附件1
云南省文史研究馆2025年预算公开目录
第一部分 云南省文史研究馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省文史研究馆2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省文史研究馆2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省文史研究馆是省政府直属的具有统战性、荣誉性的文史研究机构，为正厅级公益一类事业单位，参照公务员法管理。主要职责是：组织馆员开展崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊活动。
1.组织馆员开展文史研究、艺术创作，创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化，发挥存史资政、以文化人作用。
2.围绕文化建设的重要问题，组织馆员深入调查研究，开展建言献策，发挥决策咨询作用。
3.组织馆员开展学术艺术交流、文化联谊活动，讲好中国故事、云南故事，促进文化交流互鉴。
4.负责省政府聘任馆员的遴选考察和馆员管理服务工作。
5.全面领导云南文献研究院（云南书画院）工作，指导开展文献研究编纂和书画艺术创作交流。
（二）机构设置情况
经省委编办核定，省文史研究馆机关内设机构4个，即：办公室、调研处、编辑室、联络处。2014年经省直机关工委批准成立机关党委、机关纪委。下设云南文献研究院（云南书画院）共1个下属单位。机关及下属单位均为公益一类事业单位（其中：机关为参照公务员法管理）。经费形式为财政全额补助，机关与下属单位财务合并统一核算。
（三）重点工作概述
省文史研究馆坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，把贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为工作指引，牢牢把握新时代新的文化使命，进一步推进新时代文史馆员制度行稳致远，坚持守正创新，聚焦“3815”战略发展目标，服务党委政府工作大局，为推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，助力中国式现代化建设的云南篇章作出文史研究馆贡献。
一是持续深化党的创新理论武装，夯实铸魂增智、正风促干思想基础。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为政治机关建设的首要政治任务，认真贯彻落实习近平文化思想和在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神，围绕中心、服务大局，推进党的二十届三中全会重大部署在文史馆落地见效，用实际行动为文化兴滇、文化强省建设贡献智慧力量。
二是持续打造文化品牌，增强文化自信。认真贯彻落实王予波省长在参事馆员工作座谈会上的要求，提升“中华文化边疆行”系列文化活动、云南文史大讲堂“五进”活动成效，扎实办好书法培训讲座及主题书画展览，传承弘扬中华优秀传统文化。深度挖掘历史文化资源在服务全省高质量发展大局中的作用，加强资政建言的针对性、实践性、操作性，努力推出高质量的文史研究成果。继续推进《民国云南书录》编撰，推动“口述铸牢中华民族共同体意识云南实践”采编工作，深入挖掘、宣传普洱民族团结誓词碑精神内涵，在铸牢中华民族共同体意识上积极作为。
三是拓展深化文化交流互鉴，落实“云贵川渝文史研究馆交流合作框架协议”，加强与有关单位文化交流合作，扩大文史馆影响力，拓展馆员服务社会路径。
四是加强馆员、特约研究员队伍建设。持续优化馆员队伍结构，认真执行《馆员选聘工作三年计划》，不断提升党外馆员比例，用心用情用力做好馆员服务保障，激励馆员履职尽责。
五是着力强化机关自身建设。严守政治纪律和政治规矩，坚持全面从严治党战略方针，巩固深化巡视整改成效；加强机关党建和党风廉政建设，持续巩固拓展主题教育、党纪学习教育、清廉云南建设成效，以自我革命精神加强机关干部队伍和纪律作风建设，抓实“两场革命”，践行“主动想、扎实干、看效果”三部曲，以实实在在的工作成效彰显文史馆员制度的时代价值，在中国式现代化建设进程中担当作为。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入14,783,546.92元，其中：一般公共预算14,657,546.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入126,000.00元。
与上年对比减少1,449,936.27元，减少8.93%，主要原因分析：本年财政拨款项目支出减少1,083,616.36元，基本支出减少316,819.91元，非财政拨款收入减少49,500.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入14,657,546.92元，其中:本年收入13,843,922.60元，上年结转收入813,624.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,843,922.60元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,400,436.27元，减少8.72%，主要原因分析：本年财政拨款项目支出减少1,083,616.36元，基本支出减少316,819.91元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出14,783,546.92元。财政拨款安排支出14,657,546.92元，其中：基本支出9,055,908.60元，与上年对比减少316,819.91元，主要原因分析：本年人数减少2人，基本支出相应减少；项目支出5,601,638.32元，与上年对比减少1,083,616.36元，主要原因分析：馆员统战特需经费减少561161.09元，文献与艺术研究保障经费减少445792.05元，部门机动经费减少100000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,224,191.10元，主要用于云南省文史研究馆机关正常运转的日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行1,462,187.34元，主要用于下属事业单位云南文献研究院（云南书画院）正常运转的日常支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5,601,638.32元，主要用于馆员统战特需费、文献与艺术研究经费、文献与艺术研究保障经费、政务信息化运维服务、因公出国（境）经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15,390.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,080.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出763,848.48元，主要用于机关及事业单位人员养老保险缴纳。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出14,313.48元，主要用于其他社会保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗507,248.86元，主要用于机关人员医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗120,748.86元，主要用于事业单位人员医疗保险单位缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助353,989.60元，主要用于机关及事业单位人员公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,010.00元，主要用于机关及事业单位人员大病补充医疗保险单位缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金569,900.88元，主要用于机关及事业单位人员住房公积金缴纳。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9.00个，采购预算总额597,400.00元，其中：政府采购货物预算87,500.00元、政府采购服务预算509,900.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省文史研究馆部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计327,934.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省文史研究馆部门2025年因公出国（境）费预算为234,934.00元，较上年增加0.00元，0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省文史研究馆部门2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待150人次。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省文史研究馆部门2025年公务用车购置及运行维护费为73,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费73,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2025年项目支出包括馆员统战特需经费、文献与艺术研究经费、文献与艺术研究保障经费、政务信息化运维服务项目补助资金、因公出国（境）专项经费、其他人员支出。项目目标明确，六个项目经费均从产出指标、效益指标、满意度指标设置绩效目标，绩效目标可量化，可考核。项目实施过程中，我单位将进行绩效运行监控，开展绩效自评。
馆员统战特需经费、云南文献与艺术研究经费为我馆重点项目，我馆聚焦“3815”战略发展目标，践行作风革命效能革命，充分发挥馆员崇文鉴史、咨询国是、民主监督、统战联谊独特作用。持续打造文化品牌，增强文化自信，提升“中华文化边疆行”系列文化活动、云南文史大讲堂“五进”活动成效，扎实办好书法培训讲座及主题书画展览，传承弘扬中华优秀传统文化。深度挖掘历史文化资源在服务全省高质量发展大局中的作用，加强资政建言的针对性、实践性、操作性，努力推出高质量的文史研究成果。继续推进《民国云南书录》编撰，推动“口述铸牢中华民族共同体意识云南实践”采编工作，深入挖掘、宣传普洱民族团结誓词碑精神内涵，在铸牢中华民族共同体意识上积极作为。推动文史研究、存史资政、统战联谊、艺术创作和文化交流活动不断取得新成效。馆员统战特需经费设置的绩效目标为：1.产出指标：向省政府提供资政建言3篇；组织馆员调研不少于1次；每年举办学术讲座5场；书画精品展参展作品不少于80件；咨询建议不少于5条；参与笔会创作的馆员、研究员人数不少于15人；拍摄播出《云岭名家》宣传片人数不少于5人；书画展参展作品品质良好；媒体及时发布宣传报道。2.效益指标：举办书画精品展社会公众参与人数不少于200人次。3.满意度指标：馆员满意率90%以上；社会公众满意率度85%以上；专家满意度90%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省文史研究馆部门2025年机关运行经费安排1,190,654.24元，与上年对比增加27,730.78元，主要原因分析:本年一般公用经费增加了非财政拨款收入20,000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省文史研究馆部门资产总额13,982,908.08元，其中，流动资产757,781.86元，固定资产9,178,289.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,046,836.31元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4,404,744.92元，其中固定资产增加2,147,316.60元。处置房屋建筑物212.26平方米，账面原值39,003.66元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产203项，账面原值703,499.90元，实现资产处置收入505,756.96元；资产使用收入3,433.82元，其中出租资产63.62平方米，资产出租收入1,679.56元鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
（四）2025年度预算公开报表中无预算支出空表的说明
2025年预算公开报表中，共有5张报表无预算支出：
1.《政府性基金预算支出预算表》（预算06表）
2.《政府购买服务预算表》（预算08表）
3.《省对下转移支付预算表》（预算09-1表）
4.《省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）
5.《中央转移支付补助项目支出预算表》（预算11表）